| 13/25/152 |
Nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
238,82 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/148 |
Nákup pracovného náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
383,35 € |
29.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/39/U |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslava Višňovská |
|
Nájmy a prenájmy |
300,00 € |
29.05.2025 |
|
24.08.2025 |
10.06.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0160 |
ubytovanie pedagógov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technológií a remesiel |
42128790 |
|
329,00 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0156 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
383,35 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0157 |
spotrebný materiál/zváracia škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
614,41 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0158 |
spotrebný materiál/oprava zborovne Bj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
356,80 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0159 |
spotrebný materiál/oprava, zváracia škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
238,82 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0160 |
spojovací materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
281,61 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0159 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
538,96 € |
28.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/153 |
Nákup postrekovača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
36,18 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0155 |
elektromateriál/oprava kuch.robota |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
62,48 € |
28.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0134 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
466,39 € |
27.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0158 |
zasklenie plastového okna |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Kaliňak - SKLO - KALI |
34509941 |
|
106,79 € |
27.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0154 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. |
31701892 |
|
631,85 € |
27.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0135 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
88,21 € |
27.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/148 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
88,25 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/051 |
Zasklenie okna |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Kaliňak - SKLO - KALI |
34509941 |
|
106,79 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0153 |
materiál/kuchynská linka Bj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
34,12 € |
26.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/149 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
543,68 € |
26.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
