| 202501 |
podaný obed/športový deň učiteľov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
314,82 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0119 |
ostrenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
146,49 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0120 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
583,29 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0117 |
pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0122 |
dobitie kreditov na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 304,45 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0115 |
výmena žalúzií/zborovňa majstrov OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
198,28 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0113 |
spotreba plynu 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
13 417,34 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0114 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
36,90 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0121 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
404,56 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0114 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
353,72 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0115 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
139,49 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0116 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
225,47 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0093 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
167,67 € |
09.04.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0109 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
2 324,89 € |
08.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
359,45 € |
08.04.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/106 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - VMV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
225,47 € |
08.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/107 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
139,49 € |
08.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0110 |
telekomunikačné služby, mobilný internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
81,40 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0111 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,97 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
