| 2025/177 |
Zmluva o obstaraní zájazdu - ukončenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
Iné |
0,00 € |
27.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/0300 |
zápisník bezpečnosti práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
69,60 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0299 |
hutný materiál/cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
712,77 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0301 |
krieda na pneumatiky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
7,20 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0317 |
pracovná porada riaditeľov stredných škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
117,00 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/254 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
27.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0297 |
tlakové delo na pneumatiky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
108,70 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0298 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
29,37 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 100609309ZoP |
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distrubučnej sústavy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
24.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/290 |
Kancelárske potreby - zápisník BOZP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
69,60 € |
24.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0230 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 728,31 € |
24.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0296 |
drevársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
580,98 € |
23.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0227 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
594,88 € |
23.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0295 |
učebné pomôcky, náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 631,55 € |
23.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/252 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
328,30 € |
23.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0291 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
60,87 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0292 |
utierky midi premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
95,40 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0293 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
14,06 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0294 |
pracovné náradie, učebné pomôcky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
18,28 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/251 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
240,52 € |
22.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
