| 2025/49/RZ |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - spojovací materiál a náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
Iné |
18 963,03 € |
22.07.2025 |
|
30.06.2026 |
22.07.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0224 |
dezinksekčné práce v priestoroch ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
466,02 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0222 |
servis kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slavko JURKO, JS Agrotechnika |
40639606 |
|
285,98 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0192 |
stavebný materiál/oprava izieb, dielne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
1 445,47 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0220 |
Nákup PHM od 01.07.-15.07.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
81,34 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0217 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
377,76 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0218 |
tlač tlačív |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
110,70 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0190 |
farby, maliarske potreby/maľby tried |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
97,91 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0166 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
161,67 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0215 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/064 |
Tlač študentský preukaz, vychádzková knižka 500ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
110,70 € |
11.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0216 |
spotreba vody 2.Q.2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
323,07 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0214 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
126,44 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0188 |
čistič na podlahy k upratovaciemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
80,00 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/179 |
Nákup koncentrátu - čističa do upratovacieho stroja |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
80,00 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0189 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
34,38 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0170 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
208,68 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0187 |
textilná rohož 1+1 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
61,50 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0213 |
spotreba el.energie 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
701,47 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0212 |
implementačné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
440,96 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
