| 82/25/0277 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
15,97 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0221 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
148,49 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0218 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
295,61 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0219 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
104,40 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0220 |
spotrebný materiál, náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
585,65 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0217 |
PC s príslušenstvom, tlačiareň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
853,65 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/199 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
422,62 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0216 |
interiérové dvere |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
555,76 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/198 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
570,64 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0272 |
spotreba plynu 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 643,46 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/78/U |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vilém Vaněček |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.09.2025 |
|
06.12.2025 |
09.09.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/76/U |
Zmluvy o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Matěj Ješko |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.09.2025 |
|
06.12.2025 |
09.09.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/77/U |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jiří Čapo |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.09.2025 |
|
06.12.2025 |
09.09.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0267 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
180,80 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0268 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
104,00 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0271 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,08 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0269 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0270 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,02 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0215 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
615,62 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/197 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
375,20 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
