| 2025/182/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Klub amerického futbalu ŠARIŠ WILDHORSES |
55184154 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.11.2025 |
|
31.03.2026 |
11.11.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/0317 |
mobilné stojany pre LCD Gaoke |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
598,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0328 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
04.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0320 |
Nákup PHM od 16.10.-31.10.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
208,35 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0231 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
490,52 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0321 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
538,85 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 101028595ZoMRK |
Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/25/0228 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
637,95 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/172/ZoD |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GASKO XTech, s.r.o. |
52710513 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 032,89 € |
29.10.2025 |
|
20.11.2025 |
04.11.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OZPNEU/28/0290/2025 |
Zmluva o poskytovaní pneuservisných, autoservisných služieb a o predaji pneumatík a doplnkového sortimentu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
0,00 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/184 |
Zmluva o obstaraní zájazdu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
Iné |
0,00 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/089 |
Deratizácia kuchyňa,chodba,suterén,pivnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
455,10 € |
29.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0305 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
61,75 € |
29.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0323 |
likvidácia kuchynského odpadu 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
29.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0324 |
deratizácia priestorov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
455,10 € |
29.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0304 |
dverný zámok Secury Automatic/výmena |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Marián Kokoška - MB.Kovanie |
45456747 |
|
141,45 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| SC2025/222 |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
28.10.2025 |
|
31.12.2028 |
07.11.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/0302 |
nákup stromčekov/krúžok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Vladimír Skladaný |
37942948 |
|
182,00 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0303 |
spotrebný materiál/servis Dacia PO 448 DK |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
146,00 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0232 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
