| 111150129 |
Poistná zmluva - Úrazové poistenie žiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/27/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
František Hudák |
|
Nájmy a prenájmy |
384,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/096 |
Nákup spotrebného materiálu - údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
27,10 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/097 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
101,94 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/098 |
Nákup rokovacích stoličiek - kancelária ZRTV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
220,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/095 |
Nákup záhradníckych prostriedkov na ošetrovanie trávnatej plochy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SADEX Green solutions s. r. o. |
51129191 |
|
494,30 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
830,85 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/029 |
Oprava náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
165,51 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/094 |
Nákup vodoinštalačného materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
579,19 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
130,90 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/090 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
729,18 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
210,75 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/23 |
Zmluva o ubytovaní a stravovaní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
D. J. K, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
Iné |
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/25/0074 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
476,47 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/089 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
134,10 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| Darovacia zmluva |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Bonpri s.r.o. |
44437854 |
Iné |
1 000,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 25/12/087 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 075,05 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/088 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
172,68 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0088 |
webinár: VO po novelách zákona od 1.8.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
73,80 € |
21.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0087 |
služby SANET 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
