| 82/24/0285 |
spotreba plynu 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 985,72 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0203 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
306,00 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0289 |
dobitie kreditov na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 752,80 € |
08.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0202 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
328,85 € |
08.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0198 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
483,31 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/243 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
613,44 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0283 |
nasadenie automatiz.sprac.výkazu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/244 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 065,74 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/245 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
328,92 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/246 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0281 |
kontrola a úprava pracovného kalendára |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
36,00 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/261 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
150,55 € |
07.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/230 |
Nákup utierok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
381,60 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0278 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q, dokumentácia PZS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
600,00 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0282 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
04.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0279 |
MAGMA HCM - systémová podpora od 01.07.-30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0201 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 317,50 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0236 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
381,60 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/078 |
Dezinsekcia ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
230,40 € |
04.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/248 |
nákup náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
1 079,00 € |
04.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
