| 24/12/255 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
417,84 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/234 |
Nákup skartovačky, laminátora a rozbočovačov USB |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
382,50 € |
10.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/241 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
69,12 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3/2024 |
Zmluva o dielo č. 3/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 245,06 € |
10.10.2024 |
|
15.11.2024 |
15.10.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/0237 |
kancelárske zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
382,50 € |
10.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/247 |
Nákup elektro materiálu - oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
417,04 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0290 |
spotreba el.energie a vody 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
444,40 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0205 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
35,28 € |
10.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/232 |
Nákup pracovného náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
111,00 € |
10.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/238 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
256,38 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/239 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
140,81 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/240 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
261,49 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/248 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
35,28 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0284 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
29,16 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0204 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
283,22 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0286 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0287 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,88 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0288 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,45 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/244 |
Nákup publikácie: Metodické orgány školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
20,00 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/247 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
283,50 € |
08.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
