| 12/24/0208 |
Náku potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
712,57 € |
14.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0292 |
nové verzie Magma |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0209 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
266,83 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/242 |
Nákup skľučovadla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMMERC SERVICE spol. s r.o. |
31659551 |
|
82,80 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/243 |
Nákup pracovnej obuvi pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
388,44 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0238 |
spotrebný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
339,58 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/074 |
Predplatné portál Direktor + online na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
246,00 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0244 |
skľučovadlo vŕtačkové |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMMERC SERVICE spol. s r.o. |
31659551 |
|
82,80 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/249 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
712,84 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0240 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
140,81 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0241 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
256,38 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0242 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
261,49 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/250 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
610,29 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/251 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
266,70 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/252 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/253 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
622,25 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0239 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
69,12 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0243 |
Pracovná obuv/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
388,44 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0206 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 065,24 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0248 |
publikácia "Metodické orgány školy" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
20,00 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
