| 13/24/106 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
50,99 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0117 |
oprava optického kábla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Maroš Polák - MIMAR |
37255606 |
|
561,60 € |
30.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/107 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
21,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0097 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 823,81 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0111 |
oprava vodovodnej batérie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
21,00 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0098 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 143,11 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0112 |
materiál/oprava dlabacej frézy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
50,99 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0095 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 759,50 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0096 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 509,04 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Ukončenie Zmluvy č. T/08/2023 o prenájme telocvične |
Ukončenie Zmuvy č.T/08/2023 o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PhDr. Peter ŽEC |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/24/0099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
220,60 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0100 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
10,62 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| U/03/2024 |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Anna Hulmanova |
|
Nájmy a prenájmy |
300,00 € |
30.04.2024 |
|
30.06.2024 |
29.05.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/0110 |
analyzátor spalín a detektor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
K-TEST, s.r.o. |
31733671 |
|
1 200,00 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0109 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
262,24 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/030 |
Oprava optického kábla ku kamere |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Maroš Polák - MIMAR |
37255606 |
|
561,60 € |
29.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/124 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
10,65 € |
29.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/126 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
46,20 € |
29.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0094 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
493,76 € |
29.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/122 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
486,96 € |
26.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
