Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24/12/152 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 180,00 € 24.05.2024 29.05.2024 Objednávka
K/11/2024 Zmluva o nájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LANTASTIK SR, s.r.o. 53816650 Nájmy a prenájmy 255,00 € 24.05.2024 29.05.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/24/0135 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 75,42 € 24.05.2024 31.05.2024 Faktúra
82/24/0139 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 29,16 € 24.05.2024 31.05.2024 Faktúra
82/24/0141 dezinksekčné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 230,40 € 24.05.2024 31.05.2024 Faktúra
12/24/0117 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 183,00 € 24.05.2024 01.06.2024 Faktúra
82/24/0138 prípravný kurz inštruktora zvárania Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATOL, s.r.o. 31735371 400,00 € 23.05.2024 31.05.2024 Faktúra
13/24/0130 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 111,55 € 23.05.2024 31.05.2024 Faktúra
13/24/0131 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 284,80 € 23.05.2024 31.05.2024 Faktúra
13/24/0132 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 198,88 € 23.05.2024 31.05.2024 Faktúra
13/24/0133 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 518,58 € 23.05.2024 31.05.2024 Faktúra
13/24/0134 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 518,40 € 23.05.2024 31.05.2024 Faktúra
13/24/129 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 111,55 € 22.05.2024 25.05.2024 Objednávka
13/24/128 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - škola Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 284,80 € 22.05.2024 25.05.2024 Objednávka
13/24/127 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 198,88 € 22.05.2024 25.05.2024 Objednávka
13/24/126 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 518,58 € 22.05.2024 25.05.2024 Objednávka
13/24/125 Nákup utierok a toaletného papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 518,40 € 22.05.2024 25.05.2024 Objednávka
13/24/130 Nákup kancelárskeho papiera - ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 65,25 € 22.05.2024 25.05.2024 Objednávka
82/24/0137 ubytovanie a strava/workshop Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 318,40 € 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
13/24/0129 xerox papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 65,25 € 22.05.2024 31.05.2024 Faktúra