24/12/152 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
180,00 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
K/11/2024 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LANTASTIK SR, s.r.o. |
53816650 |
Nájmy a prenájmy |
255,00 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/24/0135 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
75,42 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0139 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
29,16 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0141 |
dezinksekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
230,40 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0117 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 183,00 € |
24.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0138 |
prípravný kurz inštruktora zvárania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATOL, s.r.o. |
31735371 |
|
400,00 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0130 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
111,55 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0131 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
284,80 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0132 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
198,88 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0133 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
518,58 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0134 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
518,40 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/129 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
111,55 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/128 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
284,80 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/127 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
198,88 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/126 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
518,58 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/125 |
Nákup utierok a toaletného papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
518,40 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/130 |
Nákup kancelárskeho papiera - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
65,25 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0137 |
ubytovanie a strava/workshop |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
318,40 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0129 |
xerox papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
65,25 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |