| T/06/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
František Hudák |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
28.05.2024 |
|
31.08.2024 |
29.05.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/24/0144 |
stáž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
4 172,00 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0145 |
stáž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
4 172,00 € |
28.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0143 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
330,79 € |
28.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
769,34 € |
28.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
749,25 € |
28.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/134 |
Nákup manometra - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WINTNER s.r.o. |
36517232 |
|
27,36 € |
28.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0122 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
286,74 € |
28.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/036 |
Stáž Erasmus+ do Španielska - 4 žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
4 172,00 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/037 |
Stáž Erasmus+ do Španielska - 4 žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
4 172,00 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
286,75 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0121 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
362,88 € |
27.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0120 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
395,10 € |
27.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0118 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
180,00 € |
27.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0119 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
180,00 € |
27.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/154 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
887,38 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/156 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 342,94 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/155 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
472,31 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0142 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
801,78 € |
27.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0140 |
tlač tlačív/vysvedčenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
457,80 € |
24.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
