Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/0139 manometer ecoTEC Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 WINTNER s.r.o. 36517232 27,36 € 31.05.2024 06.06.2024 Faktúra
82/24/039 Potlač loga Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 72,00 € 31.05.2024 07.06.2024 Objednávka
24/12/161 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 181,10 € 31.05.2024 08.06.2024 Objednávka
12/24/0124 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 005,06 € 31.05.2024 14.06.2024 Faktúra
12/24/0125 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 346,65 € 31.05.2024 14.06.2024 Faktúra
82/24/0146 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 169,08 € 31.05.2024 14.06.2024 Faktúra
12/24/0126 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 756,71 € 31.05.2024 14.06.2024 Faktúra
12/24/0127 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 199,89 € 31.05.2024 14.06.2024 Faktúra
K/09/2024 Zmluva o prenájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Gymnastická FIT škola, o.z. 51449480 Nájmy a prenájmy 315,00 € 30.05.2024 03.06.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/24/0136 sada rezbárskych dlát Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 M-stein s.r.o. 50876821 192,22 € 30.05.2024 08.06.2024 Faktúra
13/24/0137 elektromateriál/oprava zvončeka pri vstupných bránach Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 802,20 € 30.05.2024 12.06.2024 Faktúra
13/24/0138 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 190,80 € 30.05.2024 12.06.2024 Faktúra
12/24/0123 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 164,14 € 30.05.2024 22.06.2024 Faktúra
13/24/131 Nákup audio vrátnika a elektro materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 802,20 € 29.05.2024 31.05.2024 Objednávka
13/24/133 Nákup utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 190,80 € 29.05.2024 31.05.2024 Objednávka
13/24/132 Nákup sady rezbárskych dlát Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 M-stein s.r.o. 50876821 192,22 € 29.05.2024 31.05.2024 Objednávka
13/24/135 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 28,76 € 29.05.2024 05.06.2024 Objednávka
24/12/160 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 164,20 € 29.05.2024 07.06.2024 Objednávka
13/24/136 Nákup farieb a maliarských potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 107,40 € 29.05.2024 08.06.2024 Objednávka
13/24/137 Nákup farieb a maliarskych potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 135,05 € 29.05.2024 08.06.2024 Objednávka