| 82/24/0152 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,68 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/168 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 714,75 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0151 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0131 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
180,00 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0132 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
50,40 € |
04.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| T/07/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Demjanovič |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/24/0148 |
Nákup PHM obdobie 16. - 31.5.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
248,55 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
50,40 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/163 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
180,00 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/165 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 389,22 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/141 |
Nákup rukavíc - upratovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
177,00 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/164 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
323,14 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0140 |
vodoinštalačný materiál/oprava ventilu v šachte |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
28,76 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0128 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
369,23 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/166 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 443,78 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0149 |
potlač loga na obal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
72,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/167 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 520,53 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0147 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
20,00 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0130 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
181,08 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 812/2024/OE |
Memorandum o spolupráci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Iné |
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
