| 13/24/0150 |
vystužovacie kabelové kanály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
310,68 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0161 |
spotreba el.energie 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
285,06 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/145 |
Hra - sebakoučovacie karty - Koučing bez kouča na každý deň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
79,60 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/041 |
Prenájom priestorov - stretnutie učastníkov ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Daniel Knap - KEPASA |
41545176 |
|
391,20 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/171 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 533,42 € |
10.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0160 |
spotreba plynu 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 991,64 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0129 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
472,23 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0159 |
DOBITIE KREDITU NA ES KARTY |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 915,50 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0134 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
160,08 € |
10.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/170 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
160,44 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0149 |
rukavice pracovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
177,00 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0133 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 389,10 € |
07.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o spolupráci |
Zmluva o spolupráci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Liga za duševné zdravie SR |
30786525 |
Iné |
0,00 € |
07.06.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/139 |
Nákup spotrebného materiálu - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
615,56 € |
06.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/144 |
Nákup spotrebného materiálu - PV, skrutky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3,00 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/143 |
Nákup spotrebného materiálu - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
62,70 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0148 |
velux lemovanie/ZS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
741,58 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0144 |
materiál/záverečné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
615,56 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/169 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
323,96 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0145 |
materiál/záverečné skúšky SV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
45,79 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
