| 24/12/098 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 269,91 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/026 |
Účasť na porade riaditeľov, Ing. Janka Galdunová, v termíne 04. - 05. 04. 2024 - balík služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/100 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 725,00 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 259,72 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0089 |
hosting k doméne sost 2024/25 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,77 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0083 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
120,00 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
239,52 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/096 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/095 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
239,60 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/094 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 744,05 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/082 |
Nákup spotrebného materiálu pre 3D tlačiareň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Vinczeová |
30959543 |
|
530,00 € |
27.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0082 |
elekromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
244,28 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0084 |
filamenty k 3D tlačiarni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Vinczeová |
30959543 |
|
530,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0083 |
program CorelDRAW Graphics |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Internet Info, s.r.o. |
25648071 |
|
290,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0081 |
ostrenie nástrojov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
204,36 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0080 |
elektromery a elektroinštalačný materiál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
211,32 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0081 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
337,80 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0068 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
444,82 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/083 |
Nákup drezu a batérie - kuchynka sekretariát |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
215,30 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Objednávka |
