| 12/24/0141 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 988,37 € |
17.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0140 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
323,78 € |
17.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0166 |
Nákup PHM obdobie 01.-15.6.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
36,98 € |
17.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/156 |
Nákup spoločenskej hry |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
63,95 € |
17.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/179 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
191,40 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/177 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 178,11 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/175 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
366,16 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/176 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 604,54 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/181 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
763,19 € |
17.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/180 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 108,02 € |
17.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/151 |
Nákup spoločenskej hry čLOVEčina |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Panta Rhei s.r.o. |
31443923 |
|
100,00 € |
14.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/152 |
Nákup tonerov - ERASMUS+ 2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
49,90 € |
14.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0156 |
spoločenská hra "Človečina" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Panta Rhei s.r.o. |
31443923 |
|
100,00 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0154 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
96,63 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0155 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
39,90 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0137 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 536,12 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0153 |
elektromateriál/oprava skracovacej píly, žiarovky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
51,76 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0138 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 715,64 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0139 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 520,04 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/157 |
Nákup 3 ks projektorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
2 277,00 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Objednávka |
