| 82/24/0098 |
spotreba plynu 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
14 373,05 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0100 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,00 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0101 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0102 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
55,27 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0103 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,09 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
245,64 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/102 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
434,07 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0097 |
dobitie kreditu na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 757,61 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0089 |
stavebný materiál/výuka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
283,28 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0090 |
Hilti stroje pre školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
31344445 |
|
50,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0099 |
ubytovanie a strava/workshop pre zam.školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
179,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0096 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/103 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 977,18 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
472,56 € |
08.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/087 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
283,28 € |
05.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0085 |
drez kuchynský + batéria/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
215,30 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0086 |
vodoinštalačný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
152,36 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
472,60 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0088 |
stavebný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
50,40 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0095 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 463,37 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
