| 13/24/168 |
nákup farieb a maliarských potrieb podľa výberu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
100,00 € |
03.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0172 |
materiál/inštruktorské skúšky majstra PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
63,30 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0179 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0173 |
Nákup PHM obdobie 16.-30.6.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
181,09 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/189 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
100,25 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/190 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
129,56 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0177 |
ubytovanie a strava/metodické dni zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ORS Chemes-Hotel Kudroč Jaroslav |
35453770 |
|
3 835,00 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0172 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0181 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 108,25 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0154 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
762,66 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0176 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0178 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 027,36 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0175 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0174 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0180 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
501,10 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0171 |
rukavice pracovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
27,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/179 |
Nákup kníh s reklamou školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
|
840,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/169 |
Materiál na opravu kosačky a krovinorezu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
198,10 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/166 |
Nákup nitrilových rukavíc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
27,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
