| 13/24/347 |
Nákup skartovačiek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
498,00 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| RZ/10/2024 |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - "zemiaky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
Iné |
12 600,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| RZ/09/2024 |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - "mäso a mäsové výrobky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
Iné |
63 383,61 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2025 |
20.12.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/0360 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
55,62 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0367 |
tlač propagačných materiálov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
239,40 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0359 |
karty ISO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
78,18 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0340 |
pracovné náradie, mat. a ochranné PP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
106,09 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0341 |
umývadlová batéria/výmena |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
31,20 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0370 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
2 619,24 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0342 |
pracovné náradie a materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
688,08 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0343 |
vodoinštalačný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
228,44 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0344 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
307,16 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0354 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
16,54 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0355 |
hutný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
184,28 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0357 |
pracovná obuv a odevy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
923,52 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0358 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
257,58 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0368 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
473,04 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0356 |
čistič na podlahy k upratovaciemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
78,00 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0335 |
NTB Lenovo a SSD disky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
3 209,00 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0336 |
Monitor a SSD disky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
195,70 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
