Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/176 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - škola Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 351,72 € 08.07.2024 11.07.2024 Objednávka
13/24/177 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 173,70 € 08.07.2024 11.07.2024 Objednávka
24/12/191 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 10,41 € 08.07.2024 12.07.2024 Objednávka
24/12/192 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 35,42 € 08.07.2024 12.07.2024 Objednávka
12/24/0155 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 223,04 € 08.07.2024 13.07.2024 Faktúra
82/24/0184 zhotovenie ITIC karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 8,00 € 08.07.2024 13.07.2024 Faktúra
82/24/0185 servisné práce 3.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2024 19.07.2024 Faktúra
82/24/0186 vykládka tovaru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MUŠKA TRANSPORT & LOGISTIK, spol. s r.o. 45462526 120,00 € 08.07.2024 27.08.2024 Faktúra
K/14/2024 Zmluva o prenájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Veľký šariš 52549313 Nájmy a prenájmy 0,00 € 07.07.2024 08.07.2024 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
82/24/045 Tlač tlačív - Zápisnica o prevzatí školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 8,68 € 04.07.2024 05.07.2024 Objednávka
I/03/2024 Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MUDr. Róbert Repeľ Nájmy a prenájmy 0,00 € 04.07.2024 08.07.2024 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
82/24/0182 dobitie kreditu na ES karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 699,05 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0173 spotrebný materiál pre PV a ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 94,50 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0174 materiál na opravu krovinorezu a kosačky/údržba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 198,10 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0175 radiátor s príslušenstvom/výmena Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 183,68 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0176 materiál na výuku a záverečné skúšky/inštalatér Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 606,92 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0177 materiál pre PV/súťaž EMI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 466,91 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0178 materiál pre PV/súťaž EMI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 62,56 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0179 materiál pre PV/súťaž EMI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 127,17 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
82/24/0183 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,68 € 04.07.2024 19.07.2024 Faktúra