| 13/24/176 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
351,72 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/177 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
173,70 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
10,41 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/192 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
35,42 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0155 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
223,04 € |
08.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0184 |
zhotovenie ITIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
8,00 € |
08.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0185 |
servisné práce 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0186 |
vykládka tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MUŠKA TRANSPORT & LOGISTIK, spol. s r.o. |
45462526 |
|
120,00 € |
08.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| K/14/2024 |
Zmluva o prenájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Veľký šariš |
52549313 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/24/045 |
Tlač tlačív - Zápisnica o prevzatí školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
8,68 € |
04.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| I/03/2024 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MUDr. Róbert Repeľ |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
04.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/24/0182 |
dobitie kreditu na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 699,05 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0173 |
spotrebný materiál pre PV a ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
94,50 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0174 |
materiál na opravu krovinorezu a kosačky/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
198,10 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0175 |
radiátor s príslušenstvom/výmena |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
183,68 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0176 |
materiál na výuku a záverečné skúšky/inštalatér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
606,92 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0177 |
materiál pre PV/súťaž EMI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
466,91 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0178 |
materiál pre PV/súťaž EMI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
62,56 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0179 |
materiál pre PV/súťaž EMI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
127,17 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0183 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,68 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
