| 13/24/180 |
Nákup toneru XEROX - Versalink |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
76,00 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/049 |
Náležitosti k elektronickému podpisu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CONSULT OFFICE, spol. s r.o. |
45561311 |
|
291,60 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/050 |
Mandátny certifikát k elektronickému podpisu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
108,00 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/181 |
Nákup farieb a maliarských potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
24,10 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
100,26 € |
11.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
109,88 € |
11.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0183 |
PVC obrus bm |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Preinterier s.r.o. |
46279041 |
|
300,00 € |
11.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0182 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
76,00 € |
11.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0192 |
tlač tlačív/zápisnica o prevzatí školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
8,68 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0156 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
10,40 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
35,22 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0191 |
MAGMA HCM - systémová podpora od 01.04.-30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/046 |
Prepravné služby - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KAŠČÁK MIROSLAV, s.r.o. |
45270759 |
|
68,00 € |
10.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0187 |
spotreba plynu 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 957,18 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0180 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
351,72 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0181 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
173,70 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0188 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0189 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0190 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,56 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/175 |
Nákup pracovných odevov a pracovnej obuvi - žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
7 600,52 € |
09.07.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Objednávka |
