| 13/24/109 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
50,86 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/111 |
Nákup elektro súčiastok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
4,74 € |
02.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0118 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/130 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
212,87 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/127 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 224,46 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| K/03/2024 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tanečné štúdio FRIMart Prešov |
424207172 |
Nájmy a prenájmy |
255,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/106 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
50,99 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0117 |
oprava optického kábla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Maroš Polák - MIMAR |
37255606 |
|
561,60 € |
30.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/107 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
21,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0097 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 823,81 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0111 |
oprava vodovodnej batérie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
21,00 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0098 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 143,11 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0112 |
materiál/oprava dlabacej frézy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
50,99 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0095 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 759,50 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0096 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 509,04 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Ukončenie Zmluvy č. T/08/2023 o prenájme telocvične |
Ukončenie Zmuvy č.T/08/2023 o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PhDr. Peter ŽEC |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/24/0099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
220,60 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0100 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
10,62 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| U/03/2024 |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Anna Hulmanova |
|
Nájmy a prenájmy |
300,00 € |
30.04.2024 |
|
30.06.2024 |
29.05.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/0110 |
analyzátor spalín a detektor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
K-TEST, s.r.o. |
31733671 |
|
1 200,00 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
