| 82/24/0213 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
321,72 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0216 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
86,18 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/056 |
Dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
321,72 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0210 |
mesačný a prevádzkový poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
22,73 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0194 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
166,12 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0192 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
27,45 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0193 |
stolové nohy, skrutka/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
57,84 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0209 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
02.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/189 |
Nákup stolových nôh + skrutky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
57,84 € |
02.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/054 |
Dodávka a montáž žalúzií - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
836,76 € |
02.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/055 |
Dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
398,40 € |
02.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/191 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
27,45 € |
02.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/190 |
Nákup nožníc a zápisníka bezpečnosti práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
166,10 € |
02.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/194 |
Nákup farby - maľovanie učebne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
55,16 € |
02.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/062 |
vysprávky a maľby stien ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 392,00 € |
02.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve |
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
Iné |
0,00 € |
01.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/24/0208 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0191 |
maliarsky materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
29,30 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0207 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 k Zmluve č. I/04/2024 o prenájme veľkého trávnateho ihriska |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. I/04/2024 o prenájme veľkého trávnateho ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FC TATRAN PREŠOV, a.s. |
36503975 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
