| 12/24/0108 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 949,79 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0109 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 740,75 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
245,62 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0131 |
spotreba el.energie 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 178,18 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0120 |
stavebný materiál/oprava WC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
62,83 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0119 |
krovinorez |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Taiš Rudolf |
14361167 |
|
1 039,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0122 |
xerox papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
652,50 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/140 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
245,60 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0107 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0121 |
obal na spisy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
275,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/033 |
Ubytovanie a stravovanie pre 5 zamestnancov a 2 žiakov: PaedDr. Katarína Jedináková, Mgr. Matúš Bartko, Ph.D + 2 žiaci (všetci celý pobyt s ubytovaním), Mgr. Lýdia Repeľová, Mgr. Adriána Puchalová, Mgr. Anastazij Momot, Ph.D (3 x bez ubytovania) v rámci w |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
318,40 € |
14.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0130 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/136 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 018,29 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/116 |
Nákup kancelárskeho papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
652,50 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/137 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 705,55 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0129 |
dobitie kreditu na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 985,70 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
212,70 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/142 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
437,75 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/141 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
772,33 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/139 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
450,19 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
