| 82/24/059 |
aSc Agenda Komplet - rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
659,00 € |
12.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0224 |
spotreba el.energie 07/24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
84,07 € |
12.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0223 |
jedálne kupóny 22 ks (PZ) |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
144,24 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0222 |
dezinksekčné práce v priestoroch ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
428,40 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| U/07/2024 |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Dávid GOC |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
08.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/192 |
Nákup stoličiek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
544,80 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0196 |
konferenčné a kancelárske stoličky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
544,80 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0221 |
dobitie kreditu na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 652,25 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0218 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,64 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0219 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0220 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Ukončenie Zmluvy č. K/14/2024 o prenájme kongresovej sály |
Ukončenie Zmluvy č. K/14/2024 o prenájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Veľký šariš |
52549313 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
08.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| I/06/2024 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenský zväz rybolovnej techniky |
31871526 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
08.08.2024 |
|
25.08.2024 |
17.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/24/058 |
Tlač dokumentov - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
77,00 € |
07.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0217 |
spotreba plynu 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 075,26 € |
07.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0195 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál/opravy ŠI a Š |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
178,99 € |
06.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0211 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
836,76 € |
06.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0212 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
398,40 € |
06.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0214 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
2 058,12 € |
06.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0215 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
184,92 € |
06.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
