| 12/24/0119 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
180,00 € |
27.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/154 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
887,38 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/156 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 342,94 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/155 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
472,31 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0142 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
801,78 € |
27.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0140 |
tlač tlačív/vysvedčenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
457,80 € |
24.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/152 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
180,00 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| K/11/2024 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LANTASTIK SR, s.r.o. |
53816650 |
Nájmy a prenájmy |
255,00 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/0135 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
75,42 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0139 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
29,16 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0141 |
dezinksekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
230,40 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0117 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 183,00 € |
24.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0138 |
prípravný kurz inštruktora zvárania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATOL, s.r.o. |
31735371 |
|
400,00 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0130 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
111,55 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0131 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
284,80 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0132 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
198,88 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0133 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
518,58 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0134 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
518,40 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/129 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
111,55 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/128 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
284,80 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
