| 13/24/254 |
Nákup montážnej pasty na pneumatiky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
18,43 € |
28.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0220 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
453,64 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0257 |
elektromateriál/oprava Š, ŠJ a ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
337,72 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0258 |
montážna pasta na pneumatiky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
18,43 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/252 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
337,72 € |
25.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/266 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 007,17 € |
25.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0301 |
stavebné práce - oprava vstupu a kúpelne/apartmán |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
6 245,06 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/256 |
Nákup pracovného náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
898,28 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0217 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
621,36 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0256 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
462,36 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/250 |
Nákup materiálu na vyučovanie zvárania. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
80,62 € |
23.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/251 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
462,36 € |
23.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/265 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
141,60 € |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0255 |
materiál na zváranie pre OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
80,62 € |
23.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0253 |
vybavenie dielní PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
1 079,00 € |
22.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0254 |
materiál, náradie, prac.pomôcky/dielňa TEZB č.69 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
532,84 € |
22.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/082 |
Doprava materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Franko - TEMPO |
43809481 |
|
90,00 € |
22.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/249 |
Spotrebný materiál pre OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
532,84 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0299 |
strava žiakov a pedagog.dozoru/workshop o bezpečnosti na cestách |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná športová škola, Rosinská 6, Žilina |
55494099 |
|
31,25 € |
21.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/263 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
774,24 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
