| 12/24/0272 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
530,62 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0372 |
materiál na zhotovenie deliacej steny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IVIM s.r.o. Trebišov |
31652425 |
|
152,54 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0347 |
pracovné náradie a materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 009,47 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0373 |
servis a diagnostika vozidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3 |
17078440 |
|
495,00 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0362 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
72,56 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0374 |
Adobe CC ALL APPS MP EDU/licencia na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
520,60 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0352 |
elektrické striekacie zariadenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
1 188,00 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0363 |
rezané sklo/výroba deliacej steny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Kaliňak - SKLO - KALI |
34509941 |
|
57,60 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0370 |
materiál na zhotovenie deliacej steny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CLOU SK s. r. o. |
52583708 |
|
76,40 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/095 |
Grafický návrh prezentácie - kniha Čarovné hrady a zámky Slovenska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
|
1 188,00 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/335 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
228,44 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/336 |
nákup notebookov + SSD diskov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
3 209,05 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/337 |
Nákup monitora + SSD diskov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
195,70 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/338 |
Nákup náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
688,08 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/339 |
Nákup umývadlovej batérie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
31,20 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/340 |
Nákup čistiacich prostriedkov do stroja |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
78,00 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/341 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
307,16 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/342 |
Nákup hutného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
184,28 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/343 |
Spotrebný materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
16,54 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/346 |
Nákup náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 331,00 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
