| 13/24/144 |
Nákup spotrebného materiálu - PV, skrutky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3,00 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/143 |
Nákup spotrebného materiálu - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
62,70 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0148 |
velux lemovanie/ZS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
741,58 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0144 |
materiál/záverečné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
615,56 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/169 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
323,96 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0145 |
materiál/záverečné skúšky SV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
45,79 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0146 |
materiál/záverečné skúšky S |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
62,70 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0147 |
materiál/záverečné skúšky S |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2,88 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0157 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0154 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0155 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0156 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,07 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/147 |
Nákup kábelových žľabov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
310,70 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/142 |
Nákup spotrebného materiálu - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
45,79 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/167 |
Nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
63,30 € |
06.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/140 |
Velux - lemovanie -PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
741,58 € |
05.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/040 |
Oprava elektromotora - fréza - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOTVA Ing. Martin a Pavol Piga, |
34815147 |
|
289,96 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0158 |
oprava elektromotora frézy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOTVA Ing. Martin a Pavol Piga, |
34815147 |
|
289,96 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/038 |
Ubytovanie na školskom internáte pre 40 žiakov + 3 doprovod v termíne 13. - 14. 06. 2024. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technológií a remesiel |
42128790 |
|
645,00 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0153 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 467,64 € |
05.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
