| 13/24/0155 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
39,90 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0137 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 536,12 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0153 |
elektromateriál/oprava skracovacej píly, žiarovky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
51,76 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0138 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 715,64 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0139 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 520,04 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/157 |
Nákup 3 ks projektorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
2 277,00 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/158 |
Nákup VGA kábla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
15,00 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/178 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
90,00 € |
14.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| RZ/04/2024 |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - "pracovné odevy" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
Iné |
9 222,00 € |
13.06.2024 |
|
31.12.2024 |
14.06.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/24/0135 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
323,22 € |
13.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0165 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,00 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0163 |
spotreba el.energie 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 585,70 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0136 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
472,06 € |
13.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/047 |
Vykládka tovaru - VZV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MUŠKA TRANSPORT & LOGISTIK, spol. s r.o. |
45462526 |
|
120,00 € |
13.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/173 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
472,28 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/149 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
96,63 € |
12.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/150 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
51,76 € |
12.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/174 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
546,30 € |
12.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/148 |
Toner Brother TN-2010 XXL |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
39,90 € |
12.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0151 |
16 GB RAM |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
mediatip.sk, s.r.o. |
36013978 |
|
39,00 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
