| 13/24/0228 |
elektromateriál/miestnosť I 07/oprava rozvodov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
329,30 € |
26.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0188 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
222,61 € |
26.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0225 |
elektromateriál/stolárska dielňa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
677,96 € |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0268 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 08/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
49,68 € |
25.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0227 |
elektromateriál/pripojenie konvektomatu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
643,93 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0226 |
tyčový mixér ručný |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
415,20 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/229 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
222,60 € |
25.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/224 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
329,30 € |
25.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/223 |
Nákup tyčového mixéra pre potreby ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
415,20 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0186 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
279,08 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0224 |
elektromateriál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
122,29 € |
23.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/221 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
122,29 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/225 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
424,27 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/226 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 447,72 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/228 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
279,22 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0223 |
vybavenie kuchyne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
937,55 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0184 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
478,90 € |
20.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/234 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
920,88 € |
20.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/235 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
704,62 € |
20.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0185 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 910,28 € |
20.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
