| 12/24/0145 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
406,87 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0147 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
90,00 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/184 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 170,76 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/160 |
Nákup nábytku do kabinetu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 059,38 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| Darovacia zmluva o bezplatnom poskytnutí stavebných prác |
Darovacia zmluva o bezplatnom poskytnutí stavebných prác |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Marek Ondzík |
44514425 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 300,00 € |
24.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| K/12/2024 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Poľnohospodárske družstvo Šarišan |
00200867 |
Nájmy a prenájmy |
255,00 € |
21.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/159 |
Nákup batérie do NTB |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
46,00 € |
21.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0144 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 604,13 € |
21.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/183 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
242,69 € |
21.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0162 |
projektor Optoma UHD35xDLP/3ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
2 277,00 € |
21.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0163 |
kábel VGA prepojovací |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
15,00 € |
21.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0164 |
batéria do notebooku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
46,00 € |
21.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0168 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
29,16 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/043 |
Príprava na STK - VW Transport PO062DR
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TPT Autoservis s. r. o. |
51812142 |
|
386,90 € |
20.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/182 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
90,00 € |
20.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0167 |
EduPage PRO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
329,00 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0161 |
elektromateriál/záverečné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
326,41 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0160 |
spoločenská hra |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
63,95 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/153 |
Nákup náradia - údržba, Bardejovská 24,Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
574,19 € |
18.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/154 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
25,64 € |
18.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
