| 12/24/0197 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 797,22 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0235 |
reklamná plachta |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLD, s.r.o. |
47512768 |
|
67,20 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0234 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ImperialMedia s.r.o. |
27737683 |
|
199,65 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/242 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
125,10 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/241 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 063,78 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/072 |
Kontrola a úprava pracovných kalendárov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
36,00 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0272 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
115,00 € |
02.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/229 |
Nákup darčekových predmetov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ImperialMedia s.r.o. |
27737683 |
|
199,65 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/239 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 048,17 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0194 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 452,77 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0193 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
675,00 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0199 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
239,52 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/237 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
569,08 € |
01.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/238 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 318,05 € |
01.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| T/20/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
František Hudák |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 24/12/236 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
239,60 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| I/07/2024 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Súkromné centrum voľného času ELBA |
42232244 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| T/22/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Marek Varga |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.09.2024 |
|
30.06.2025 |
08.10.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/228 |
Nákup upínacieho popruhu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
35,80 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0232 |
vodoinštalačný materiál/opravy ŠI a Š |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
136,53 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
