| 82/24/0170 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 05/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
317,40 € |
28.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0146 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
366,12 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0170 |
elektromateriál/formátovacia píla - el.prípojka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
226,20 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0169 |
elektromateriál/oprava DT - brány |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
70,15 € |
27.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0169 |
servisná prehliadka MV PO 062DR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TPT Autoservis s. r. o. |
51812142 |
|
386,90 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/188 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
223,27 € |
26.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/187 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
408,16 € |
26.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/186 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
36,00 € |
26.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/164 |
Nákup inštalačnej krabice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
70,15 € |
26.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/165 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
226,20 € |
26.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0168 |
analyzátor spalín a detektor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
K-TEST, s.r.o. |
31733671 |
|
1 200,00 € |
26.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0148 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
74,21 € |
26.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| K/13/2024 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulinová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
255,00 € |
25.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/163 |
Nákup analyzátora spalín a detektora plynu - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
K-TEST, s.r.o. |
31733671 |
|
1 200,00 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0166 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
221,33 € |
25.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0167 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
106,46 € |
25.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/185 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
74,20 € |
25.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/162 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
106,46 € |
24.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/161 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
221,33 € |
24.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0165 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 059,38 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
