| 82/24/0174 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0180 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
501,10 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0171 |
rukavice pracovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
27,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/179 |
Nákup kníh s reklamou školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
|
840,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/169 |
Materiál na opravu kosačky a krovinorezu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
198,10 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/166 |
Nákup nitrilových rukavíc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
27,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/044 |
Ubytovanie a stravovanie pre 59 zamestnancov v termíne 01. 07. - 02. 07. 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ORS Chemes-Hotel Kudroč Jaroslav |
35453770 |
|
3 835,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| U/06/2024 |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Anna Hulmanova |
|
Nájmy a prenájmy |
300,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| U/05/2024 |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Peter Dubiel |
|
Nájmy a prenájmy |
300,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/24/0152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
242,48 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0171 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/051 |
Preprava osôb na trase Prešov - Zemplínska šírava a späť v termíne 01. - 02. 07. 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
527,40 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/172 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
62,56 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/174 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
466,91 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/170 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
183,68 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/173 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
606,92 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/171 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
127,17 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0149 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 594,05 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0150 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 170,24 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0151 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
36,00 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
