| 82/24/0305 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/258 |
Nákup pracovných odevov - majstri |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
1 528,25 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0304 |
Verejná správa SR - predplatné online ročný prístup 12/24 - 30.11.2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
30.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0259 |
stolárske hoblice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAMIA s.r.o. |
27248976 |
|
946,44 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/257 |
Nákup propagačných predmetov - mentolky v domčeku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
178,50 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0222 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 144,95 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0260 |
žiarivky LED/výmena |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
199,80 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0223 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 791,99 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0224 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 460,89 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Ukončenie Zmluvy č. U/04/2024 o prenájme izby |
Ukončenie Zmluvy č. U/04/2024 o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Šimon Paluba |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
29.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/255 |
nákup hoblíc - MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAMIA s.r.o. |
27248976 |
|
946,44 € |
29.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/081 |
Deratizácia kuchyne a jedálne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
384,00 € |
29.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| RZ/05/2024 |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "Spojovací materiál a náradie" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
Iné |
9 987,90 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/24/0221 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 288,37 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0303 |
deratizácia priestorov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
384,00 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 81/24/0002 |
Vypracovanie energ. certifikátu budovy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ENAU s. r. o. |
50444026 |
|
2 400,00 € |
29.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0302 |
predplatné online časopis a prístup r.2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
246,00 € |
28.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/268 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
861,51 € |
28.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/267 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
217,91 € |
28.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/253 |
Nákup žiariviek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
199,80 € |
28.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
