| 82/24/0196 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
988,54 € |
12.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0195 |
spotreba el.energie 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 347,27 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0193 |
Vydanie certifikátu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CONSULT OFFICE, spol. s r.o. |
45561311 |
|
291,60 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0197 |
spotreba el.energie a vody 06/24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
445,64 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0194 |
mandátny certifikát |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
108,00 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/178 |
Nákup PVC obrusu - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Preinterier s.r.o. |
46279041 |
|
300,00 € |
11.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/180 |
Nákup toneru XEROX - Versalink |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
76,00 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/049 |
Náležitosti k elektronickému podpisu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CONSULT OFFICE, spol. s r.o. |
45561311 |
|
291,60 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/050 |
Mandátny certifikát k elektronickému podpisu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
108,00 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/181 |
Nákup farieb a maliarských potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
24,10 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
100,26 € |
11.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
109,88 € |
11.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0183 |
PVC obrus bm |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Preinterier s.r.o. |
46279041 |
|
300,00 € |
11.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0182 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
76,00 € |
11.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0192 |
tlač tlačív/zápisnica o prevzatí školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
8,68 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0156 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
10,40 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
35,22 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0191 |
MAGMA HCM - systémová podpora od 01.04.-30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/046 |
Prepravné služby - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KAŠČÁK MIROSLAV, s.r.o. |
45270759 |
|
68,00 € |
10.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0187 |
spotreba plynu 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 957,18 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
