| 12/24/0162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
31,33 € |
30.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/201 |
Nákup propagačných materiálov - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DaT - Design and Technology s.r.o. |
50903632 |
|
357,20 € |
30.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/210 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
139,83 € |
30.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| Ukončenie Zmluvy č. I/04/2024 o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Ukončenie Zmluvy č. I/04/2024 o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FC TATRAN PREŠOV, a.s. |
36503975 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/198 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
433,54 € |
28.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/199 |
Nákup hygienických utierok do zásobníkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
613,80 € |
28.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0201 |
elektromateriál/rozšírenie internet.pripojenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
433,54 € |
28.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0202 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
613,80 € |
28.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0161 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
179,64 € |
28.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/199 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
179,70 € |
27.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/196 |
Nákup HDMI káblov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
51,00 € |
27.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0200 |
Pracovná obuv a monterky/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
7 600,52 € |
27.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0160 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
166,38 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci a o poskytovaní služieb |
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci a o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
Iné |
1 188,00 € |
27.08.2024 |
|
30.06.2025 |
08.10.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/24/065 |
Prenájom priestorov a poskytnuté občerstvenie - projekt ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
4 SPORT, s.r.o. |
36478369 |
|
1 206,70 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/195 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
515,18 € |
23.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/194 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
278,60 € |
23.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/196 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 284,13 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/197 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
688,15 € |
23.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0238 |
zapožičanie teleskopických nožníc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
16,80 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
