| 12/24/0231 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 346,92 € |
08.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0227 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
217,72 € |
08.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Iné |
1 690,00 € |
07.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/0266 |
spotrebný materiál pre PV a údržbu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
99,68 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/260 |
Nákup pracovných nohavic - žiaci MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
120,00 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0314 |
preprava tovaru na súťaž MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Franko - TEMPO |
43809481 |
|
90,00 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0315 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0316 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,60 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0317 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,60 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0232 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
56,06 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/278 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
515,26 € |
06.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/277 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
56,00 € |
06.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0313 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0312 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0265 |
ročné predplatné Právny kuriér pre školy 2024/25 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
149,00 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0311 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
06.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0310 |
spotreba vody 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 229,31 € |
06.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/259 |
Spotrebný materiál - MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
117,40 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/276 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 741,56 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/085 |
Brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
162,96 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
