| 82/24/0320 |
odborná prehliadka a odborná skúška VTZ-E (administratíva, uč.A15, A19 a ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROMAMA s. r. o. |
56193327 |
|
938,00 € |
12.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0270 |
svietidlá/odstránenie závad z revízie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
176,88 € |
12.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0234 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
360,00 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0276 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
118,93 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0277 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
251,40 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0235 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
127,03 € |
12.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/264 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
251,40 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/265 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
118,93 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/263 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
2,76 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/280 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 432,71 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/279 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
809,08 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/281 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
126,82 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/282 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
360,00 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/268 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
24,84 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0268 |
monterky do pasu/súťaž MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
80,87 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/278 |
Nákup spojovacieho materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
81,23 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0267 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál/opravy ŠI , ŠJ a Š |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
150,55 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| T/24/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Jurek |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
08.11.2024 |
|
31.03.2025 |
18.11.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/24/0319 |
spotreba plynu 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
11 419,48 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0318 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
29,16 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
