| 13/24/0207 |
propagačné materiály Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DaT - Design and Technology s.r.o. |
50903632 |
|
357,20 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0244 |
podaná strava pre účastníkov MSR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
1 420,00 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/208 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
518,88 € |
03.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/207 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
03.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0205 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
957,66 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0246 |
telekomunikačné služby 01. - 31. 08. 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
88,68 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme izby č. U/06/2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme izby č. U/06/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Anna Hulmanova |
|
Nájmy a prenájmy |
150,00 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/24/0168 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
390,53 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| T/12/2024 |
Zmluva o prenájme malej telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Bc. Dušan Andrejko |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
02.09.2024 |
|
30.06.2025 |
03.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| T/10/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERNACIONAL TATRAN |
31944116 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
02.09.2024 |
|
30.06.2025 |
03.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/200 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
956,36 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/200 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
306,00 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0204 |
dvere plné + kľučka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
44,69 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0239 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
56,70 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| T/14/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Demjanovič |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 24/12/201 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
517,23 € |
02.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/204 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
390,10 € |
02.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/203 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 503,14 € |
02.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0163 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
277,91 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0166 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
515,20 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
