| 13/24/0265 |
ročné predplatné Právny kuriér pre školy 2024/25 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
149,00 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/259 |
Spotrebný materiál - MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
117,40 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/276 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 741,56 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/085 |
Brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
162,96 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/269 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
457,25 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/270 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
432,05 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/271 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
328,99 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/274 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
306,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0263 |
pracovný odev a obuv/majstri PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
1 528,25 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0225 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
360,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0307 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0306 |
Nákup PHM od 15.10.-31.10.2024, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
344,50 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/272 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 347,26 € |
04.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0262 |
materiál + náradie/dielňa č.74 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
898,28 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0226 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
772,96 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0261 |
reklamný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
178,50 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0309 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,26 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/273 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 449,56 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/275 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 916,95 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 4/2024 |
Zmluva o dielo 4/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 907,41 € |
31.10.2024 |
|
20.11.2024 |
04.11.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
