| 13/24/0366 |
materiál na zhotovenie deliacej steny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
610,14 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0367 |
materiál na zhotovenie deliacej steny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
384,32 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0364 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
525,00 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0365 |
detektor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
924,00 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/374 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
222,16 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/375 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
199,18 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/101 |
Dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
252,72 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/376 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
481,79 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/379 |
Nákup podlahy a príslušenstva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
765,38 € |
19.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/378 |
Nákup zverákov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMMERC SERVICE spol. s r.o. |
31659551 |
|
650,88 € |
19.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0353 |
športové potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
179,90 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0369 |
kompostéry |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OZ Kompostujme |
42390656 |
|
705,99 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0361 |
stavebný materiál/oprava zborovne vychovávateľov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
255,98 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0371 |
materiál na zhotovenie deliacej steny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
111,92 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0368 |
Rádiomagnetofón Hyundai TRC 788/5ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
242,99 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0374 |
ozvučenie a osvetlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
666,05 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0373 |
tlakový postrekovač s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
174,00 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| RZ/11/2024 |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - "ovocie a zelenina" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
Iné |
68 790,50 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| K/20/2024 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Iné |
330,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 24/12/320 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
289,16 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
