| 24/12/290 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 618,07 € |
18.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0241 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
201,89 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| T/23/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Klub amerického futbalu ŠARIŠ WILDHORSES |
55184154 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
15.11.2024 |
|
31.03.2025 |
18.11.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/24/087 |
Kontrola a čistenie komínov - ul Volgogradská 1 a ul. Bardejovská 24. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Lukáš Šťastný - SAN LUCAS |
50754572 |
|
84,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/285 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
202,94 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0326 |
podaná strava/súťaž MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
447,75 € |
15.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0271 |
učebnice - Solutions 3/E |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
2 694,00 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0236 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 433,02 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0273 |
ELI rozvádzač/miestnosť - I 07 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
195,95 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0274 |
kalendáre |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
558,78 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0275 |
propagačný materiál - DOD a súťaž MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
1 581,06 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0272 |
pasta pod gastronádoby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
34,50 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0327 |
známky ISIC/ITIC október |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
65,00 € |
15.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Memorandum o vzájomnej spolupráci pri výchove a vzdelávaní žiakov_DimensionLab |
Memorandum o vzájomnej spolupráci pri výchove a vzdelávaní žiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DimensionLab s.r.o. |
54094437 |
Iné |
0,00 € |
15.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/24/084 |
Podaná strava - súťaž Mladý remeselník 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
447,75 € |
14.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/273 |
Nákup kalendárov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
558,78 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0325 |
jedálne kupóny 5 ks (PZ) |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
46,69 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/267 |
Nákup 100 ks bielych, prešívaných vankúšov - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 104,00 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/274 |
Nákup propagačných materiálov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
1 581,06 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0324 |
spotreba el.energie 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 789,32 € |
14.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
