| 82/24/0262 |
dobitie kreditu na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
2 649,15 € |
13.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0264 |
jedálne kupóny 46 ks (PZ) |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
284,64 € |
13.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/217 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
260,70 € |
13.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0177 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 603,96 € |
13.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0261 |
spotreba el.energie 08/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 029,22 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0172 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
517,66 € |
12.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/215 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
59,90 € |
12.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/216 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
277,25 € |
12.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| T/09/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Erik Karšai |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
11.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/0217 |
vodoinštalačný materiál/opravy ŠI a Š a prac.náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
139,83 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0259 |
spotreba el.energie 08/24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
81,26 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/214 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
480,00 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0176 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
328,87 € |
11.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| T/11/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Peter Cauner |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
10.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/212 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
110,49 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/213 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
328,95 € |
10.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0174 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
10.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| T/18/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PhDr. Peter ŽEC |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| T/13/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Martin Frištyk |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/24/0171 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
09.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
