| 13/24/279 |
Nákup pracovného náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
459,98 € |
20.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/281 |
Nákup učebníc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
1 205,00 € |
20.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/282 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
284,53 € |
20.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/283 |
Nákup vysávača a rýchlovarnej kanvice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
210,95 € |
20.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva o dielo_debarierizácia |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stavstar s.r.o. |
47550571 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
124 367,99 € |
20.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/0283 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
245,99 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0287 |
učebnice pre stavbárske odbory |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
1 205,00 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0284 |
vysávač, rýchlovarná kanvica a sáčky do vysávača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
210,95 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/285 |
Nákup náhradných dielov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
149,00 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0332 |
dobitie kreditov na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 587,72 € |
20.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0286 |
pracovné náradie a materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
459,98 € |
20.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0282 |
šatňové skrinky pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
472,80 € |
20.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0285 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
81,23 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0245 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0243 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 741,05 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0244 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 925,79 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/304 |
Nákup pracieho prášku - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
20,72 € |
20.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/277 |
Nákup šatňových skriniek - 6 boxov, modrá, oranžová |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
472,80 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/280 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
245,99 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0281 |
občerstvenie pre súťažiacich MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
133,20 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
