| 12/24/0183 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
388,92 € |
17.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 k Zmluve č. T/17/2024 o prenájme telocvične |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. T/17/2024 o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Súkromné centrum voľného času ELBA |
42232244 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
17.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| K/16/2024 |
Zmluva o prenájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
510,00 € |
17.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/213 |
Nákup odpadkových košov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
333,60 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0181 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 391,49 € |
17.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0182 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 912,33 € |
17.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/227 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
31,25 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| T/15/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Daniel Staš |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
17.09.2024 |
|
30.06.2025 |
08.10.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 24/12/219 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
737,32 € |
16.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/218 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
388,90 € |
16.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0263 |
odborná prehliadka a odborná skúška VTZ-E (spoločenská sála) |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROMAMA s. r. o. |
56193327 |
|
972,00 € |
16.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/222 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 909,96 € |
16.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/221 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
369,00 € |
16.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/220 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 435,85 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/224 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 092,45 € |
16.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/223 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 197,25 € |
16.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0179 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
260,64 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0178 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
59,88 € |
13.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0218 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
110,49 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0260 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
14,58 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
