| 13/24/294 |
nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
155,93 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/296 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
274,44 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/300 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
28.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0251 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
28.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0336 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
891,48 € |
28.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/295 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
40,94 € |
27.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0250 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
490,31 € |
27.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0298 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
33,80 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0255 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
290,21 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0296 |
pracovné odevy a obuv/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
467,90 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0297 |
pracovné odevy a obuv/upratovačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
752,98 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/292 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
33,80 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0295 |
obálky, popisovače |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
33,46 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/299 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
290,20 € |
26.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/298 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
664,94 € |
26.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0334 |
dobropis k fa 20240051 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Jozef Mačejovský |
50098896 |
|
-760,00 € |
26.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/287 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
399,28 € |
25.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/288 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
33,46 € |
25.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0291 |
dodávka a montáž klimatizácie/server |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VKH s.r.o. |
54328829 |
|
1 696,36 € |
25.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0293 |
náhradné príslušenstvo k upratovaciemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
149,00 € |
25.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
