| 13/24/216 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
144,23 € |
19.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/215 |
Nákup kancelárskych potrieb - hrebeňová väzba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
39,65 € |
19.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/214 |
Zámočnícky materiál - výmena zámkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
188,70 € |
19.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/217 |
Nákup gastro potrieb pre ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
937,55 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0265 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
156,11 € |
18.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0175 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
493,74 € |
18.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0267 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
44,00 € |
18.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0219 |
odpadkový kôš a stojany na vrecia s vrchnákom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
333,60 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0266 |
známky ISIC/ITIC/august |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
78,00 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0180 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
31,27 € |
18.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0183 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
388,92 € |
17.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 k Zmluve č. T/17/2024 o prenájme telocvične |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. T/17/2024 o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Súkromné centrum voľného času ELBA |
42232244 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
17.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| K/16/2024 |
Zmluva o prenájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
510,00 € |
17.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/213 |
Nákup odpadkových košov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
333,60 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0181 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 391,49 € |
17.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0182 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 912,33 € |
17.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/227 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
31,25 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| T/15/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Daniel Staš |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
17.09.2024 |
|
30.06.2025 |
08.10.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 24/12/219 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
737,32 € |
16.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/218 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
388,90 € |
16.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
