| RZ/07/2024 |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - "vodoinštalačný materiál" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Bartolomej Derner - BADEX |
40406199 |
Iné |
23 012,65 € |
02.12.2024 |
|
31.12.2025 |
03.12.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/298 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
147,03 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0253 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
528,40 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/304 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
656,99 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0337 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/302 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 785,73 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/306 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
194,00 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/305 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 886,38 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/303 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 461,44 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/301 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 481,84 € |
02.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0338 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
224,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/090 |
Servis a revízia plynových zariadení - dielne Bardejovská ul. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
469,20 € |
30.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 202402 |
darčekové kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
4 700,00 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0252 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 616,95 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0300 |
vodoinštalačný materiál/montáž kuchyn.liniek ŠI, oprava pisoára Š |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
155,93 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0254 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 805,20 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0256 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
306,00 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/291 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERCONTROL CS spol. s r.o. |
56004567 |
|
348,00 € |
28.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0299 |
vlhkomer |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERCONTROL CS spol. s r.o. |
56004567 |
|
348,00 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| RZ/06/2024 |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - "elektro materiál" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
Iné |
11 916,83 € |
28.11.2024 |
|
31.12.2025 |
03.12.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
