| 13/24/0304 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
274,44 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/089 |
Propagácia školy - pútače na zadných sklách autobusov SAD |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
35763205 |
|
360,00 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/307 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
125,10 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/088 |
Diagnostika mraziaceho boxu - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARTON Július MARTON SERVIS |
14359944 |
|
40,00 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0344 |
spotreba vody 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 856,79 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0305 |
elektromateriál/oprava VMV zborovne vychovávateľov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
143,23 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0343 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0342 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5100003740_2025-2026 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
03.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/293 |
Nákup reziva - odborný výcvik |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
3 500,00 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/297 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
143,23 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0339 |
Nákup PHM od 16.11.-30.11.2024, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
131,25 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202403 |
darčekové kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 040,00 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0301 |
materiál/oprava VMV zborovne vychovávateľov ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
147,03 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0341 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0257 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 619,94 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0258 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 954,15 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0302 |
rezivo/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
3 504,45 € |
03.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0340 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,56 € |
03.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0260 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
193,97 € |
03.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
