| 12/24/0259 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
664,29 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0354 |
reklama školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
35763205 |
|
360,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0312 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,70 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0308 |
náučné tlačivá/5ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Alexandra Vasiliadisová |
09569600 |
|
495,00 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/302 |
Nákup rezných dosiek - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
60,00 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/308 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
531,14 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0348 |
spotreba plynu 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
21 726,11 € |
06.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0349 |
zamest.benefity/karty Multisport |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
105,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0262 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 885,51 € |
06.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/299 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
48,41 € |
05.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/300 |
Nákup naučných tlačív |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Alexandra Vasiliadisová |
09569600 |
|
495,00 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0347 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
31,15 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0306 |
stavebný materiál/oprava učebne I07 a zborovne VMV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
48,41 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0307 |
elektromateriál/výmena žiaroviek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
21,28 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0346 |
balíčiek služieb - Študentský časopis - Hľadaj školu/rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
60,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0261 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
125,16 € |
05.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5/2024 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SELTHERM s.r.o. |
52848329 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
10 003,20 € |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| T/25/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Futbalový klub TJ Družstevník Župčany |
37882261 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/24/0345 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0303 |
vodoinštalačný materiál/oprava WC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
40,94 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
