| 13/24/237 |
Nákup radiátorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
294,52 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
74,21 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0192 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
335,04 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0269 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/225 |
Nákup farby a brúsneho papiera - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
80,80 € |
27.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/226 |
Nákup náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
119,80 € |
27.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/227 |
Nákup pracovného náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
592,61 € |
27.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0229 |
náradie/dielňa č. 072 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
592,61 € |
27.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0231 |
náradie/dielňa č. 070 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
119,80 € |
27.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0230 |
farby, maliarske potreby/Erasmus + |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
80,80 € |
27.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/231 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
335,20 € |
27.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/233 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
27.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0189 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
736,12 € |
27.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/230 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
74,20 € |
26.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/232 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
483,72 € |
26.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0187 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 649,61 € |
26.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0228 |
elektromateriál/miestnosť I 07/oprava rozvodov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
329,30 € |
26.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0188 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
222,61 € |
26.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0225 |
elektromateriál/stolárska dielňa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
677,96 € |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0268 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 08/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
49,68 € |
25.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
