| 82/24/0281 |
kontrola a úprava pracovného kalendára |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
36,00 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/261 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
150,55 € |
07.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/230 |
Nákup utierok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
381,60 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0278 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q, dokumentácia PZS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
600,00 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0282 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
04.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0279 |
MAGMA HCM - systémová podpora od 01.07.-30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0201 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 317,50 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0236 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
381,60 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/078 |
Dezinsekcia ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
230,40 € |
04.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/248 |
nákup náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
1 079,00 € |
04.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3011485060 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
43864074 |
Iné |
2 176,40 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/24/073 |
Servisná prehliadka - HYUNDAI i30 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Motor - Car Prešov, s. r. o. |
36458236 |
|
322,81 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0233 |
popruh upínací račňový |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
35,80 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0280 |
servisná prehliadka Hyundai |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Motor - Car Prešov, s. r. o. |
36458236 |
|
322,81 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0275 |
servisné práce 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0274 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0276 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
82,68 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0277 |
spotreba vody 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 972,78 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0200 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
125,16 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0273 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
82,15 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
