| 24/12/280 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 432,71 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/279 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
809,08 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/281 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
126,82 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/282 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
360,00 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/268 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
24,84 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0267 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál/opravy ŠI , ŠJ a Š |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
150,55 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| T/24/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Jurek |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
08.11.2024 |
|
31.03.2025 |
18.11.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/24/0319 |
spotreba plynu 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
11 419,48 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0318 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
29,16 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Iné |
1 690,00 € |
07.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/0266 |
spotrebný materiál pre PV a údržbu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
99,68 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/260 |
Nákup pracovných nohavic - žiaci MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
120,00 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0314 |
preprava tovaru na súťaž MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Franko - TEMPO |
43809481 |
|
90,00 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0315 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0316 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,60 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0317 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,60 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/278 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
515,26 € |
06.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/277 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
56,00 € |
06.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0313 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0312 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
