| 6-2025 |
Zmluva o užívaní rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
31.12.2024 |
|
31.12.2025 |
21.01.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| RZ/13/2024 |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - "pekárenských výrobkov" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
30414245 |
Iné |
36 365,12 € |
31.12.2024 |
|
31.12.2025 |
17.01.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| RZ/15/2024 |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "mliečne výrobky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
Iné |
29 357,41 € |
30.12.2024 |
|
31.12.2025 |
30.12.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| RZ/14/2024 |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "potraviny" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
Iné |
33 414,29 € |
30.12.2024 |
|
31.12.2025 |
30.12.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/24/0278 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
562,32 € |
27.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0379 |
výmena žalúzií/serverovňa,mzd.účtáreň, uč. SB 241 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
252,72 € |
27.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0380 |
služby virtuálnej knižnice na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
253,15 € |
27.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0378 |
výmena žalúzií/miestnosť I07 PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
190,80 € |
27.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| KRHZ-PO-2024/000617-001 |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ministerstvo vnútra slovenskej republiky |
00151866 |
Iné |
0,00 € |
23.12.2024 |
|
07.03.2025 |
09.01.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/24/0377 |
oprava stupačiek vodovodu a kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SELTHERM s.r.o. |
52848329 |
|
10 003,20 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/102 |
Dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
190,80 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/377 |
Nákup príslušenstva k asc dochádzke |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
409,02 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/098 |
Podaná strava - 97 porcií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
347,46 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/099 |
Odborná prehliadka a skúška - systém ochrany pred bleskom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROMAMA s. r. o. |
56193327 |
|
450,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/100 |
Odborná prehliadka a odborná skúška VTZ-E: plynová kotolňa, priestory v internáte, spoločenská sála
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROMAMA s. r. o. |
56193327 |
|
1 038,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0387 |
kuchynské skrinky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
855,96 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0383 |
príslušenstvo k AsC dochádzke |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
409,02 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0375 |
odborná prehliadka a odborná skúška LPS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROMAMA s. r. o. |
56193327 |
|
450,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0376 |
odborná prehliadka a odborná skúška VTZ-E (kotolňa, spoločenská sála, nebyt.priestory) |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROMAMA s. r. o. |
56193327 |
|
1 038,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0276 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 192,10 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
