| 23/12/009 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
10.01.2023 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0350 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
46,52 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0349 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,14 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/001 |
Výmena oleja, oprava - Dacia Logan PO746CX |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
200,00 € |
10.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0004 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
197,84 € |
10.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0002 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
446,45 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0348 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/007 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0347 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 081,00 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/006 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
446,46 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0346 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
503,67 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0345 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,40 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/008 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 135,28 € |
09.01.2023 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0003 |
RAP 2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
209,58 € |
09.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0344 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 983,82 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
209,65 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
778,12 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/002 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
255,12 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
743,19 € |
05.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
