| 23/12/130 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
632,25 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/128 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
601,04 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0055 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
125,95 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/126 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
119,80 € |
11.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/127 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
330,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0087 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0096 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
1 071,25 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0091 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0089 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,12 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0088 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0092 |
spotreba plynu 03/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
29 763,07 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0086 |
spotreba el.energie 03/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
10 699,76 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0090 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/125 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
349,44 € |
10.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/052 |
Nákup latexu - Báza A |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
98,34 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0082 |
hosting k doméne sost 2023/24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,77 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0095 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 656,48 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0084 |
služby virtuálnej knižnice 03/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0053 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
62,82 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0083 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
