| 22/12/025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
551,60 € |
24.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/026 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
24.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/027 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 069,53 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/007 |
Nákup kancelárskeho papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
760,00 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0011 |
čistenie a monitorovanie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
247,56 € |
24.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/022 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
384,43 € |
21.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
509,44 € |
21.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
602,28 € |
21.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0012 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
919,28 € |
21.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/015 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
203,07 € |
21.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/004 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
60,72 € |
20.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0004 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
60,72 € |
20.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0010 |
Verejné obstáravanie - ZsNH |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
840,00 € |
20.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0009 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
20.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0010 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 206,92 € |
19.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/021 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
632,61 € |
19.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0008 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
19.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0006 |
servisné práce 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 003,78 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
434,21 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
